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北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处
劲松2017年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
劲松街道办事处是区政府的派出机构，主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，落实区委区政府的工作部署，执行上级机关的决策、决定。
内设机构：
工委办公室、组织科、宣传科、人民武装部、群团联合办公室、办事处办公室、计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、城市建设管理科、民政科、劳动和社会保障科、财政科、社区建设办公室、司法所、监察科、安全生产监察科、北京市朝阳区城市管理综合行政执法监察局劲松街道执法队。
（二）人员构成情况
劲松街道办事处行政编制117人，实际110人（含社保所、工勤，不含参公及统计）；事业编制14人，实际13人；聘用人员300人。
离退休人员89人，其中：离休4人，退休85人（不含事业编制退休6人）。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、强化地区安全，打造平安劲松
（1）抓实地区维稳工作。推进“平安示范”小区建设、门禁维保、防爬刺安装、完善视频监控网络、安装人脸识别系统等工程项目。做好消防、禁毒、交通安全工作, 全面推进交通安全示范社区创建、深化微型消防工作站建设等工作。
（2）加强矛盾纠纷化解。完善信访维稳工作体系和多元调解机制,结合议事厅建设，在信访代理、信访条例“三项建议权”应用方面，力争有所突破。
（3）提升安全生产管理水平。一是深入推进安全生产“四化三体系双基”建设。二是扎实推进社会共治体系和预防体系建设。开展辖区单位安全生产信用体系建设，完成100家安全生产责任保险工作，继续推进安全生产标准化创建活动。三是持续开展安全检查队规范化建设。四是开展居民燃气安全守护行动。继续为独居老人、空巢老人和低保残疾3类家庭安装燃气报警器、燃气自闭阀并更换燃气长寿胶管；为辖区低保、低收入家庭更换不合格燃气灶具，安装燃气安全辅助设备和独立式感烟火灾探测报警器。
2、强化城市管理，打造宜居劲松
（1）加强环境秩序整治。一是深化“三个优美”建设，提升主要大街的市容环境。结合辖区环境建设、党政群共商共治等工作，拟创建磨北社区、百环社区等4个宜居社区。拟对劲松街道与潘家园街道、双井街道、南磨房乡交界处的11处边界区域环境进行提升，修复、粉刷破损围墙、栏杆，对周边环境进行整治。二是坚决遏制新生违建。三是开展占道经营集中整治。实现2处市级挂账点位、3处区级挂账点位100%销账、新增违法行为动态清零，店外经营、占道经营群众总体举报率同比下降不低于15%的目标。四是加大治理大气污染力度。严格落实空气重污染预警措施，加大施工工地管理，确保辖区工地绿色施工，打击露天焚烧、露天烧烤、非法大排档。五是推进棚户区改造工作。配合市住保中心和南磨房乡完成苏家沟和大郊亭村的拆迁工作。
（2）加强人口疏解力度。一是稳步开展拆墙打洞整治工作。二是围绕“疏功能、减人口、稳增长”的要求,做好禁止限制行业准入和疏解工作，继续开展群租房、人防工程、无证无照、打非治违等专项治理工作。依托平房、棚户区改造、百环家园和华腾园等小区群租房治理以及街面摊贩治理，完善台帐，进一步把流动人口规模压下来。
3、强化治理创新，打造和谐劲松
（1）深化社区管理体制改革。充分发挥社区党委的领导核心作用，加强对社区居委、服务站、各类组织有效领导。全面梳理各社区挂牌、印章管理、检查评比、事项准入等，继续促进社区减负增效。
（2）完善社区建设指标。一是全面开展绿色智慧平安社区建设工作。二是指导社区做实社区居民议事厅。三是加大楼门楼院文化建设力度。四是扩大社区“YI”空间建设范围。指导劲松中社区开展“爱YI家园”的空间建设，以“七彩小屋”为依托，力争将为老服务全方位、常态化，着力打造YI空间品牌体系。
4、强化民生福祉，打造幸福劲松
一是服务税源建设，努力完成2017经济指标。二是加强地区民政及残联工作力度。与地区养老机构和社会组织合作，计划新建3至4个社区养老服务驿站，做好优抚、双拥、捐赠及殡葬工作，推进地区残疾人服务体系建设。三是创建卫生城区，继续积极稳妥地实施全面两孩政策，优化公共卫生服务。四是深化为民服务大厅社区公共服务综合信息平台建设。五是规范雨禾幼儿园管理，不断完善教学设施，提高教学水平。
5、强化文化文明，打造文化劲松
一是充分挖掘与发挥文联组织资源和作用，进一步提升地区各类文化活动的水平和社会影响力。二是打造“国粹艺术社区”，进一步提升社区素质教育的整体水平。三是结合党政群共商共治工程，深化体育生活示范化社区的建设。四是依托科普教育基地开展百姓需求、内容丰富的科普教育活动。五是继续加强对文化市场和体育经营场所的日常监管和巡查。
6、强化党的建设，打造活力劲松
（1）坚持党建引领，强化区域化党建工作体系
一是在区域化党建体系建设上持续发力。深化“1+4+N”党建体系，完善“四级平台、四个机制、四项保障”的区域化党建工作模式。二是在双中心服务空间、服务功能上持续发力。三是在“共产党员+”十大行动上持续发力。四是在学习型服务型党组织建设上持续发力。
（2）打牢基层基础，强化干部队伍建设
一是在精准教育培训上下功夫。二是在精准干部培养提拔使用上下功夫。三是在服务离退休干部、侨联统战人士上下功夫。完善“四就近”工作机制，落实政治待遇及生活待遇。四是在基层党组织服务群众项目上下功夫。认真落实经费使用办法，把项目落到实处。
7、强化廉政建设，打造廉洁劲松
劲松街道办事处行政编制117人，实际110人（含社保所、工勤，不含参公及统计）；事业编制14人，实际13人；聘用人员300人。
离退休人员89人，其中：离休4人，退休85人（不含事业编制退休6人）。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、强化地区安全，打造平安劲松
（1）抓实地区维稳工作。推进“平安示范”小区建设、门禁维保、防爬刺安装、完善视频监控网络、安装人脸识别系统等工程项目。做好消防、禁毒、交通安全工作, 全面推进交通安全示范社区创建、深化微型消防工作站建设等工作。
（2）加强矛盾纠纷化解。完善信访维稳工作体系和多元调解机制,结合议事厅建设，在信访代理、信访条例“三项建议权”应用方面，力争有所突破。
（3）提升安全生产管理水平。一是深入推进安全生产“四化三体系双基”建设。二是扎实推进社会共治体系和预防体系建设。开展辖区单位安全生产信用体系建设，完成100家安全生产责任保险工作，继续推进安全生产标准化创建活动。三是持续开展安全检查队规范化建设。四是开展居民燃气安全守护行动。继续为独居老人、空巢老人和低保残疾3类家庭安装燃气报警器、燃气自闭阀并更换燃气长寿胶管；为辖区低保、低收入家庭更换不合格燃气灶具，安装燃气安全辅助设备和独立式感烟火灾探测报警器。
2、强化城市管理，打造宜居劲松
（1）加强环境秩序整治。一是深化“三个优美”建设，提升主要大街的市容环境。结合辖区环境建设、党政群共商共治等工作，拟创建磨北社区、百环社区等4个宜居社区。拟对劲松街道与潘家园街道、双井街道、南磨房乡交界处的11处边界区域环境进行提升，修复、粉刷破损围墙、栏杆，对周边环境进行整治。二是坚决遏制新生违建。三是开展占道经营集中整治。实现2处市级挂账点位、3处区级挂账点位100%销账、新增违法行为动态清零，店外经营、占道经营群众总体举报率同比下降不低于15%的目标。四是加大治理大气污染力度。严格落实空气重污染预警措施，加大施工工地管理，确保辖区工地绿色施工，打击露天焚烧、露天烧烤、非法大排档。五是推进棚户区改造工作。配合市住保中心和南磨房乡完成苏家沟和大郊亭村的拆迁工作。
（2）加强人口疏解力度。一是稳步开展拆墙打洞整治工作。二是围绕“疏功能、减人口、稳增长”的要求,做好禁止限制行业准入和疏解工作，继续开展群租房、人防工程、无证无照、打非治违等专项治理工作。依托平房、棚户区改造、百环家园和华腾园等小区群租房治理以及街面摊贩治理，完善台帐，进一步把流动人口规模压下来。
3、强化治理创新，打造和谐劲松
（1）深化社区管理体制改革。充分发挥社区党委的领导核心作用，加强对社区居委、服务站、各类组织有效领导。全面梳理各社区挂牌、印章管理、检查评比、事项准入等，继续促进社区减负增效。
（2）完善社区建设指标。一是全面开展绿色智慧平安社区建设工作。二是指导社区做实社区居民议事厅。三是加大楼门楼院文化建设力度。四是扩大社区“YI”空间建设范围。指导劲松中社区开展“爱YI家园”的空间建设，以“七彩小屋”为依托，力争将为老服务全方位、常态化，着力打造YI空间品牌体系。
4、强化民生福祉，打造幸福劲松
一是服务税源建设，努力完成2017经济指标。二是加强地区民政及残联工作力度。与地区养老机构和社会组织合作，计划新建3至4个社区养老服务驿站，做好优抚、双拥、捐赠及殡葬工作，推进地区残疾人服务体系建设。三是创建卫生城区，继续积极稳妥地实施全面两孩政策，优化公共卫生服务。四是深化为民服务大厅社区公共服务综合信息平台建设。五是规范雨禾幼儿园管理，不断完善教学设施，提高教学水平。
5、强化文化文明，打造文化劲松
一是充分挖掘与发挥文联组织资源和作用，进一步提升地区各类文化活动的水平和社会影响力。二是打造“国粹艺术社区”，进一步提升社区素质教育的整体水平。三是结合党政群共商共治工程，深化体育生活示范化社区的建设。四是依托科普教育基地开展百姓需求、内容丰富的科普教育活动。五是继续加强对文化市场和体育经营场所的日常监管和巡查。
6、强化党的建设，打造活力劲松
（1）坚持党建引领，强化区域化党建工作体系
一是在区域化党建体系建设上持续发力。深化“1+4+N”党建体系，完善“四级平台、四个机制、四项保障”的区域化党建工作模式。二是在双中心服务空间、服务功能上持续发力。三是在“共产党员+”十大行动上持续发力。四是在学习型服务型党组织建设上持续发力。
（2）打牢基层基础，强化干部队伍建设
一是在精准教育培训上下功夫。二是在精准干部培养提拔使用上下功夫。三是在服务离退休干部、侨联统战人士上下功夫。完善“四就近”工作机制，落实政治待遇及生活待遇。四是在基层党组织服务群众项目上下功夫。认真落实经费使用办法，把项目落到实处。
7、强化廉政建设，打造廉洁劲松
二、收入预算说明
2017年收入预算7000.6900万元，比2016年6724.8766万元增加275.8134万元，增长4.1%其中：财政拨款7000.6900万元，比2016年6724.8766万元增加275.8134万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2016年持平；其他资金0万元，与2016年持平。
2017年收入预算7000.6900万元，比2016年6724.8766万元增加275.8134万元，增长4.1%其中：财政拨款7000.6900万元，比2016年6724.8766万元增加275.8134万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2016年持平；其他资金0万元，与2016年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算2762.35万元，占总支出预算39.46%，比2016年2465.03万元增加297.32万元，增长12.06%。原因为依据《北京市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法》在职人员开始缴纳养老保险导致基本支出增加。
（二）项目支出预算4238.3400万元，占总支出预算60.54%，比2016年4259.8466万元减少21.5066万元，下降0.5%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
劲松部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算16.97万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算减少10.73万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。
2、公务接待费。2017年预算数3.63万元，与2016年预算数持平。
3、公务用车购置和运行维护费13.34万元。其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016预算持平；公务用车运行维护费2017年预算数13.34万元，比2016年预算数减少10.73万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
（一）基本支出预算2762.35万元，占总支出预算39.46%，比2016年2465.03万元增加297.32万元，增长12.06%。原因为依据《北京市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法》在职人员开始缴纳养老保险导致基本支出增加。
（二）项目支出预算4238.3400万元，占总支出预算60.54%，比2016年4259.8466万元减少21.5066万元，下降0.5%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
劲松部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算16.97万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算减少10.73万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。
2、公务接待费。2017年预算数3.63万元，与2016年预算数持平。
3、公务用车购置和运行维护费13.34万元。其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016预算持平；公务用车运行维护费2017年预算数13.34万元，比2016年预算数减少10.73万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2017年劲松部门政府采购预算总额31.238万元，其中：政府采购货物预算31.238万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、机关运行经费情况说明
2017年劲松街道办事处1家行政单位以及社保所1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算350.882万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2017年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
六、机关运行经费情况说明
2017年劲松街道办事处1家行政单位以及社保所1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算350.882万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2017年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。